Missions principales :

• Saisie et enregistrement des factures fournisseurs 
• Saisie et enregistrement des devis, bons de livraison et des factures clients
• Classement, archivage et gestion documentaire (factures, bons de livraison, bordereaux, etc.)
• Préparation des bordereaux de remise de chèques
• Pré saisie des opérations bancaires
• Préparation des retenues à la source
• Suivi et relance des factures clients impayées
• Suivi et relance des paiements (clients et fournisseurs)
• Traitement des notes de frais
• Mise à jour des tableaux de suivi (Excel)
• Création et mise à jour des comptes clients
• Suivi des dossiers d’import et d’export
• Préparation des déclarations de TVA
• Extraction, contrôle et vérification des données financières destinées à la comptabilité
• Saisie quotidienne des données et transactions dans le système ERP (Sage)
• Contrôle régulier de la fiabilité des informations enregistrées
• Support aux utilisateurs pour les opérations courantes
• Détection et remontée des anomalies (factures, bons de livraison, etc.)

• Licence ou formation en Finance, Économie ou Gestion
• Bonne maîtrise des outils bureautiques (Excel, Word, etc.)
• Maîtrise de Sage 100c obligatoire
• Rigueur, sens de l’organisation et capacité à travailler en équipe
• Esprit d’analyse et de synthèse
• Une  expérience dans un poste similaire serait un atout