Suivi des impayés et relances

• Extraire la liste des impayés >15 jours et notifier le commercial concerné
• Lancer les relances (appels, mails, mises en demeure)
• Documenter toutes les actions engagées dans le tableau de suivi

Gestion des dossiers clients et prévention

• Créer les comptes clients : contrats, conditions générales de vente (CGV), données sur l’entreprise cliente.
• Analyser les différents éléments des dossiers, établir un diagnostic de la situation financière des clients débiteurs, permettant la prévention du risque de crédit.
• Définir leur niveau de solvabilité, alerter sur le risque de crédit (impayé durable, créance douteuse, litige, contentieux, dépassement de limite de crédit) pour adapter la négociation et envisager les actions de recouvrement pertinentes.
• Effectuer les relances préventives avant l’échéance de paiement et après le dépassement d’échéance.

Gestion du recouvrement amiable des créances

• Informer le client et proposer des solutions orientées vers le paiement.
• Négocier un recouvrement amiable : paiement différé ou échelonné avec échéancier.
• Veiller à préserver la relation client et l’image de l’entreprise.
• Gérer les litiges éventuels en liaison avec les équipes internes concernées.
• Suivre les opérations de recouvrement, l’évolution des résultats, les demandes clients.

• Bac +3 Comptabilité/Gestion
• Connaissance des techniques de facturation ou recouvrement
• Maîtrise de la bureautique (Word, Excel) et d’un ERP
• Expérience significative au minimum 5 ans dans un poste similaire