Créée en 2007 SIRAIL est une ETI familiale Française spécialisée en câblage et faisceaux électriques pour le ferroviaire ainsi que dans le design et la conception. 

L’entreprise s’est fortement développée au fil des ans par croissance interne et externe pour être aujourd’hui un Groupe plus de 1 000 salariés répartis sur 7 sites de productions, dans 6 pays différents (France - Allemagne – Pologne - Italie - Maroc - Tunisie). Nous avons réalisé un CA 2024 de 88 millions d’euros, avec des perspectives à 100 millions d’euros à court terme. 

Nous opérons dans un environnement technique, par projets sur appels d’offre, auprès de clients majoritairement constitués de très grands comptes Européens identifiés (Alstom, Hitachi, Stadler, KNDS…). 

Notre organisation est fondée sur des valeurs humaines et entrepreneuriales : d’engagement, de respect mutuel, d’esprit d’équipe, de proactivité et de responsabilité. 

Dans le cadre d'un remplacement temporaire et vu l'accroissement du charge, nous cherchons, dans la cadre d'une mission de 6 mois, à recruter un(e) Assistant(e) Contrôle Facture Fournisseur. 

Il / Elle sera chargé(e) principalement : 

• Consulter le portail fournisseur / boite mail générique des factures.
• Garantir la conformité, l'exactitude et la validation des factures reçues avant leur mise en paiement (flux environ 70 factures/ jour)
• La gestion des litiges fournisseurs, en contactant les personnes concernées (service achat / appro/ réception/ fournisseur...)
• Répondre aux relances fournisseurs (réclamation de retard de paiement / ou facture bloquée...)
• Demander les factures non parvenues par rapport aux réceptions faites dans les ERP. 

Profil recherché : 

• Licence en Comptabilité, Finance, Management ou autres domaines équivalents. 
• Maîtrise des langes : Français + Anglais (oral + écrit) : tous les fournisseurs sont francophones & anglophones
• Maitrise d'Excel : Savoir utiliser des fonctions de recherche (RECHERCHEV / filtre / tableaux croisés dynamiques...)
• Notions de comptabilité fournisseur : Comprendre les mécanismes des débits/crédits, des règles de TVA (Intracommunautaire, Taux réduits).
• Esprit d’analyse : comprendre l’origine des écarts entre factures, bons de commande, bons de réception et autres justificatifs.
• Respect des procédures : appliquer strictement les procédures internes de contrôle et de validation des factures.
• Communication professionnelle : communiquer de manière claire, courtoise et efficace avec les fournisseurs, les services achats, la réception, la comptabilité et la hiérarchie.
• Esprit d’équipe : collaborer efficacement avec les différents intervenants dans le processus fournisseurs.